Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012400
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
poliza
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-78510
Monto Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.514.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.514.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251248
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional