Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070420
Monto de la Factura
₲ 14.048.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.048.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-74124
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.507.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.507.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior