Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.131.716
Nro. Solicitud de Transferencia
27932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.716
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68806
Monto Contrato
₲ 131.973.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.554.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.554.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234890
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva