Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79279
Monto Contrato
₲ 126.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.679.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.679.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257432
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomésticos y enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional