Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000969
Monto de la Factura
₲ 3.562.900
Nro. Solicitud de Transferencia
165505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82512
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260125
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior