Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 2.944.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68997
Monto Contrato
₲ 3.182.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.799.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.799.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional