Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006805
Monto de la Factura
₲ 25.234.904
Nro. Solicitud de Transferencia
81928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.234.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
132/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82062
Monto Contrato
₲ 353.527.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.285.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.285.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251239
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional