Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 72.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.672.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S.A. (C.A.S.S.A.)
RUC
80059623-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-77411
Monto Contrato
₲ 145.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.220.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.220.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de Vestir
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES