Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 94.256.256
Nro. Solicitud de Transferencia
110280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.256.256
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72904
Monto Contrato
₲ 167.090.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.900.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.900.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251176
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Telefonía Móvil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional