Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011172
Monto de la Factura
₲ 82.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.558.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-78133
Monto Contrato
₲ 512.337.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.147.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.147.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Artefactos Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional