Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006099
Monto de la Factura
₲ 14.414.964
Nro. Solicitud de Transferencia
137819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.414.964
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-78133
Monto Contrato
₲ 512.337.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.147.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.147.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Artefactos Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional