Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005987
Monto de la Factura
₲ 274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68996
Monto Contrato
₲ 38.639.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.800.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional