Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 2.233.534
Nro. Solicitud de Transferencia
74078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.534
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69009
Monto Contrato
₲ 154.454.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.056.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.056.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional