Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 2.310.040
Nro. Solicitud de Transferencia
92599
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69009
Monto Contrato
₲ 154.454.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.056.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.056.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional