Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 25.331.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107841
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.331.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69009
Monto Contrato
₲ 154.454.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.056.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.056.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional