Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0052960
Monto de la Factura
₲ 451.834.374
Nro. Solicitud de Transferencia
40600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.834.374
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.
RUC
80003453-8
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-78043
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257322
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de análisis, diagnósito e internación en Área Metropolitana y Central
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional