Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010650
Monto de la Factura
₲ 835.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71904
Monto Contrato
₲ 25.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.486.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.486.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional