Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034450
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-55664
Monto Contrato
₲ 66.504.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.476.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.215.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado