Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002981
Monto de la Factura
₲ 20.729.646
Nro. Solicitud de Transferencia
74662
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.713.516
Retención DNCP
₲ 73.873
Retención IVA
₲ 565.354
Retención Renta
₲ 376.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155107
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.496.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.496.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339380
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados