Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003062
Monto de la Factura
₲ 10.068.366
Nro. Solicitud de Transferencia
96179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.574.833
Retención DNCP
₲ 35.880
Retención IVA
₲ 274.592
Retención Renta
₲ 183.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155107
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.496.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.496.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339380
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados