Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 7.684.520
Nro. Solicitud de Transferencia
140768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.265.967
Retención DNCP
₲ 27.509
Retención IVA
₲ 178.343
Retención Renta
₲ 212.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156973
Monto Contrato
₲ 74.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.477.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.477.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados