Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 1.359.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.257
Retención DNCP
₲ 4.943
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156973
Monto Contrato
₲ 74.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.477.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.477.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados