Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 1.070.400
Nro. Solicitud de Transferencia
137836
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.508
Retención DNCP
₲ 3.892
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156973
Monto Contrato
₲ 74.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.477.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.477.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados