Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 2.430.900
Nro. Solicitud de Transferencia
182161
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.732
Retención DNCP
₲ 8.574
Retención IVA
₲ 66.297
Retención Renta
₲ 66.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156973
Monto Contrato
₲ 74.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.477.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.477.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados