Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247726
Monto de la Factura
₲ 2.334.250
Nro. Solicitud de Transferencia
62371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7342
Monto Contrato
₲ 39.180.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA Y FERRETERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3