Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 10.557.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.557.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12932
Monto Contrato
₲ 10.557.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.039.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.039.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203525
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4