Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000588
Monto de la Factura
₲ 762.775
Nro. Solicitud de Transferencia
52497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
17/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4504
Monto Contrato
₲ 42.862.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.480.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.480.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3