Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Monto de la Factura
₲ 1.261.850
Nro. Solicitud de Transferencia
49281
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5458
Monto Contrato
₲ 1.261.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.257.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.257.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4