Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007771
Monto de la Factura
₲ 158.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88865
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13380
Monto Contrato
₲ 317.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.461.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.461.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2