Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 52.452.123
Nro. Solicitud de Transferencia
91779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.452.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15863
Monto Contrato
₲ 52.452.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.881.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.881.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204994
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner, tintas y utiles de oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2