Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0269657
Monto de la Factura
₲ 4.331.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8769
Monto Contrato
₲ 152.069.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.615.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.615.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1