Datos del Pago
Nro. de Factura
1024/311
Monto de la Factura
₲ 46.293.142
Nro. Solicitud de Transferencia
91348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.293.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6920
Monto Contrato
₲ 46.293.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.020.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.020.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4