Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000774
Monto de la Factura
₲ 132.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.237.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15764
Monto Contrato
₲ 132.237.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.755.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.755.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188041
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Instalaciones de la Primera Brigada Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4