Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 6.996.150
Nro. Solicitud de Transferencia
43345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
24/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2109
Monto Contrato
₲ 69.706.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.208.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.208.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191287
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3