Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 5.926.786
Nro. Solicitud de Transferencia
65524
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.926.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4621
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.073.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.073.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Internacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2