Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250229
Monto de la Factura
₲ 2.042.050
Nro. Solicitud de Transferencia
41201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0531
Monto Contrato
₲ 118.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.326.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.326.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154652
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2