Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000769
Monto de la Factura
₲ 88.923.667
Nro. Solicitud de Transferencia
94803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.923.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15799
Monto Contrato
₲ 192.138.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.738.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.738.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204678
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares (Guardias,Villa militar,Club de Oficiales)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4