Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000089
Monto de la Factura
₲ 369.936.864
Nro. Solicitud de Transferencia
78175
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.936.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11957
Monto Contrato
₲ 369.936.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.803.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.803.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores para Aeronaves (Segundo llamado)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4