Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 386.435
Nro. Solicitud de Transferencia
52404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4503
Monto Contrato
₲ 35.714.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.736.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.736.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3