Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 2.999.920
Nro. Solicitud de Transferencia
62414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4503
Monto Contrato
₲ 35.714.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.736.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.736.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3