Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018557
Monto de la Factura
₲ 1.416.818
Nro. Solicitud de Transferencia
110356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13963
Monto Contrato
₲ 108.162.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.534.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.534.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y EDUCATIVOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2