Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7011
Monto Contrato
₲ 86.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.993.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.993.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1