Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014076
Monto de la Factura
₲ 20.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16825
Monto Contrato
₲ 20.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.837.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.837.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205028
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aeronauticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4