Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250237
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0674
Monto Contrato
₲ 107.916.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.685.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.685.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES MATERIALES ELECTRICOS 03/10
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2