Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78174
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11955
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.211.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.211.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores para Aeronaves (Segundo llamado)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4