Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 20.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8768
Monto Contrato
₲ 20.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.100.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1