Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000494
Monto de la Factura
₲ 9.711.614
Nro. Solicitud de Transferencia
16066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2010
Fecha de la Transferencia
12-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.711.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-52966
Monto Contrato
₲ 109.977.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.546.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.546.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154651
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2