Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020645
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89945
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13599
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.304.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.304.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2