Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16405
Monto Contrato
₲ 169.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.353.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.353.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2