Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0260378
Monto de la Factura
₲ 5.731.960
Nro. Solicitud de Transferencia
59126
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8382
Monto Contrato
₲ 102.464.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.441.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.441.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155045
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTO DE LIMPIEZA 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5